沙河市人民政府

飞禽走兽老虎机2017年财政决算和2018年财政预算

1-6月份执行情况的报告

2018年8月16日在沙河市第八届人大常委会第十二次会议上

沙河市财政局局长  杨庆朝

主任、各位副主任、各位委员：

我受市政府委托，现将沙河市2017年财政决算和2018年财政预算1-6月份执行情况报告如下，请予审议。并请列席会议的同志提出意见。

一、2017年财政决算情况

一般公共预算收支决算情况。根据汇总编成的决算，2017年全市财政收入实际完成194820万元，其中一般公共预算收入完成101280万元，占预算的101.3%。全市一般公共预算支出实际完成243879万元（含专款），占调整预算的96.3%，有力推动了全市经济社会持续健康发展。

政府性基金预算收支决算情况。2017年全市政府性基金收入完成41169万元，占调整预算的96.1%；政府性基金支出完成63796万元（含新增专项债券和专款），占调整预算的95.9%。

社会保险基金预算收支决算情况。2017年全市社会保险基金收入完成100544万元，占预算的172.7%（其中新增企业职工基本养老保险基金收入62874万元，主要是由于2017年7月开始企业职工基本养老保险从之前的省级统筹、市级管理转变为省级统筹、县级管理）；社会保险基金支出完成64796万元，占预算的122.8%(其中新增企业职工基本养老保险基金支出30421万元)。

国有资本经营收支决算情况。（无）

政府性债务情况。2017年飞禽走兽老虎机争取到新增政府债券48700万元（全部为专项债券），置换债券9108万元，年末地方政府债务余额202251万元。

2017年，面对稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的巨大挑战，艰巨繁重的改革发展任务和较大的预算平衡压力，在市委的坚强领导和市人大的监督支持下，全市各级各部门深入学习贯彻党的十九大精神，牢固树立新发展理念，积极深化财税改革，加强预算执行管理，圆满完成了年初制定的任务目标，有力推动了全市经济社会持续健康发展。2017年民生支出占一般公共预算支出的74.3%以上，为教育、社会保障和就业、医疗卫生和计划生育等各项民生事业发展提供了坚强的资金保障。认真贯彻落实各项惠农政策，加大财政支农资金统筹力度，支持农业综合开发、农村环境综合整治、传统村落保护、村级集体经济发展，农村生产生活条件得到进一步改善。持续深化绩效预算、国库管理、政府采购、投资评审、财政监督等财政改革，推进财政管理向科学化精细化迈进，提升政府理财水平。

二、2018年财政预算1-6月份执行情况

一般公共预算收支执行情况。截至6月底，全市财政收入实际完成127044万元，其中一般公共预算收入完成67701万元，占预算的59.6%；一般公共预算支出完成145364万元（含上级专款48675万元），占调整预算55.9％。

政府性基金预算收支执行情况。截至6月底，全市政府性基金收入完成19496万元，占预算的36.5%；政府性基金支出完成24269万元，占调整预算的42.7%。

社会保险基金预算收支执行情况。截至6月底，全市社会保险基金收入完成60750万元，占预算的64.1%；社会保险基金支出完成38317万元，占预算的42.2%。

国有资本经营预算收支执行情况。（无）

今年以来，我们按照市八届人大二次会议有关决议，积极发挥财政支持和引导作用，深化财税改革，发挥调控作用，保障和改善民生，较好地服务了全市经济社会发展大局。

（一）发挥财政职能，支持地方经济转型升级。积极发挥财政政策、资金的引导作用，支持化解过剩产能、治理大气污染、旅游业发展，促进经济高质量发展。1-6月份，落实上级大气污染防治资金7747万元（其中，农村气代煤电代煤资金4445万元，燃煤锅炉治理资金3302万元），拨付三王村煤矿企业职工安置资金1771万元，拨付企业困难救助金700万元，持续支持飞禽走兽老虎机工业企业结构调整；积极推广PPP模式，激发社会资本在基础设施建设领域活力，成功运作主城区改造提升和故河道改造提升2个PPP项目；争取2018年第一期新增政府债券资金36000万元，用于旅发大会、征地补偿、土地收储、市政建设、城市绿化等项目，为飞禽走兽老虎机公共基础设施建设提供了资金保障。

（二）坚持收支并重，确保预算持续健康运行。财税部门通过密切合作，严格依法治税，加强重点税源、重点行业、重点企业的税收监管，强化重点税源分析，加大对薄弱税种、薄弱行业和薄弱环节的征管，提高税收征管质量和效率，确保应收尽收，保障地方可用财力。同时，严格控制一般性支出，切实降低行政运行成本，保障预算平稳运行。按照全面推进信息公开要求，将全市2018年预算、各部门预算及“三公”经费预算信息，按时间要求在沙河市政府信息公开平台公开，接受更广泛的社会监督。

（三）着力保障民生，促进社会事业协调发展。坚持新发展理念，发挥财政在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶等民生方面的支撑作用，提高人民群众的获得感、幸福感、满足感。1-6月份，教育支出39000万元，安排义务教育地方配套公用经费555万元，扶困助学地方配套资金393万元，教育系统取暖改造提升资金1325万元，全面支持教育均衡发展。医疗卫生、社会保障和就业支出35000万元，拨付城镇职工、城乡居民医保资金13479万元，全力解决“看病贵”问题；拨付城乡居民养老金2563万元，保障4.2万名老年群众按时领到养老金；落实城乡低保资金1963万元，保障全市1.2万名困难群众的基本生活；落实再就业资金556万元，支持职业培训、就业创业服务能力建设等，确保再就业政策取得实效；多渠道筹集资金，落实保障性住房和农村幸福院建设资金1305万元。

（四）统筹整合资金，全力支持乡村振兴战略。实施乡村振兴战略是贯彻落实十九大报告的要求，也是2018年中央一号文件的重要部署。全市农林水事务资金1-6月份支出7014万元。一是按时发放惠农补贴资金。通过“一卡通”发放退耕还林补贴、水库移民后期扶持等多项惠农政策补贴资金560万元。二是改善人居生产生活环境。投入农村环境卫生整治支持传统村落保护资金600万元，专项用于王欠村、石门沟村古村落保护。三是大力推动农村经济发展。争取上级“一事一议”村级公益事业奖补资金733万元；扶持村级集体经济试点资金1200万元。同时，积极落实农业综合开发土地治理项目财政建设资金770万元。

（五）持续深化改革，逐步提高财政管理效能。按照全面深化改革总体部署和公共财政框架体系建设要求，大力推进各项改革任务，进一步提高财政管理效能。积极深化乡镇财政体制改革，明确完善市乡之间财权与事权的划分，最大限度地发挥财政体制促进经济发展的激励作用，增强乡镇发展动力；持续防范和化解政府债务风险，积极做好全市债务清查统计工作，制定沙河市政府隐性债务化解方案，确保债务安全可控；规范政府采购行为，拓宽政府采购规模，制定沙河市财政投资评审管理办法，严格财政投资评审管理，1-6月份累计完成政府采购额12132万元，节约资金476万元；财政评审投资项目228个，审减资金15050万元，平均审减率15.6%，有效提高了财政资金使用效益。

三、下一步工作措施

（一）加强财源建设，提高收入质量。一是培育财源。发挥财政政策作用，全力支持招商引资，努力培育新的税收增长点。二是狠抓收入征管。加强财政收入分析，全面做好主要税种的监测，做到早着手、早判断、早分析、早应对。三是强化综合治税。进一步强化部门职责，健全完善部门联动机制，对突出问题加强会商研究，提升综合治税效能。

（二）加强支出管理，实现收支平衡。一是牢固树立“过紧日子”的思想，严格控制“三公”经费、会议费、差旅费等一般性支出，切实降低行政运行成本。二是持续增加民生投入，财政资金重点向教育、“三农”、社保等民生领域倾斜，提高财政服务保障水平。三是实施乡村振兴战略，支持农村人居环境整治，加大农村基础设施建设力度，切实改善农村生产生活环境。

（三）坚持改革监管，提升理财水平。深化“放管服”改革，积极推进市乡事权与支出责任改革，提高资金使用效益，促进财政管理更加规范化、科学化。同时，全面清理核查政府隐性债务，落实债务风险管理责任，强化债务预警分析，确保政府性债务总体可控，守住不发生区域性、系统性风险底线。

主任、各位副主任、各位委员，做好下半年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在市委的正确领导和人大的监督指导下，进一步解放思想、真抓实干、奋发进取，努力完成各项财政目标任务，为新时代全面建设经济强市、美丽沙河做出新的更大贡献！